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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Nro. de Timbrado
18026723
Monto de la Factura
₲ 11.740.000
Nro. de Orden de Pago
25002185
Fecha de Orden de Pago
06-08-2025
Fecha Emisión Cheque
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.364.926
IVA
₲ 1.067.272
Retención DNCP
₲ 40.983
Retención IVA
₲ 320.182
Retención Renta
₲ 426.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 587.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian David Ortiz Galeano
RUC
6080341-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-253943
Monto Contrato
₲ 67.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.298.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470304
Nombre de la Licitación
Construccion de Pozo en el Barrio Santo Domingo de Guzman
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion