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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Nro. de Timbrado
17719820
Monto de la Factura
₲ 30.834.500
Nro. de Orden de Pago
25000972
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.222.939
IVA
₲ 2.803.136
Retención DNCP
₲ 107.640
Retención IVA
₲ 840.941
Retención Renta
₲ 1.121.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.541.725
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-251966
Monto Contrato
₲ 98.575.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.575.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.029.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460590
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CAMINERO PARA LA PLAZA SAGRADA FAMILIA CONAVI
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion