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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030341
Nro. de Timbrado
17558816
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
25000905
Fecha de Orden de Pago
28-05-2025
Fecha Emisión Cheque
28-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.490
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL SAN JOSE
RUC
80021676-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-252427
Monto Contrato
₲ 55.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.115.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.415.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459872
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE IMPRESIONES PARA LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion