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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0005562
Nro. de Timbrado
17900371
Monto de la Factura
₲ 68.250.000
Nro. de Orden de Pago
25000874
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.713.200
IVA
₲ 6.204.545
Retención DNCP
₲ 238.255
Retención IVA
₲ 1.861.364
Retención Renta
₲ 2.481.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGARHERNAN VARGAS PAIVA
RUC
3983003-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-252235
Monto Contrato
₲ 92.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.484.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.279.392
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459869
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion