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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001975
Nro. de Timbrado
18147458
Monto de la Factura
₲ 124.407.580
Nro. de Orden de Pago
25002790
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.335.349
IVA
₲ 11.309.780
Retención DNCP
₲ 434.296
Retención IVA
₲ 3.392.934
Retención Renta
₲ 4.523.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.220.379
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-256418
Monto Contrato
₲ 279.997.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.091.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.867.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469985
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN EL POLIDEPORTIVO Y MERCADO MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion