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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001967
Nro. de Timbrado
18147458
Monto de la Factura
₲ 155.590.400
Nro. de Orden de Pago
25002608
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.366.520
IVA
₲ 14.144.582
Retención DNCP
₲ 543.152
Retención IVA
₲ 4.243.375
Retención Renta
₲ 5.657.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.779.520
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-256418
Monto Contrato
₲ 279.997.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.091.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.867.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469985
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS EN EL POLIDEPORTIVO Y MERCADO MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion