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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Nro. de Timbrado
18127699
Monto de la Factura
₲ 200.861.330
Nro. de Orden de Pago
25002589
Fecha de Orden de Pago
13-10-2025
Fecha Emisión Cheque
13-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.334.990
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 701.189
Retención IVA
₲ 5.478.036
Retención Renta
₲ 7.304.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.043.067
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254506
Monto Contrato
₲ 499.937.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.937.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.381.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471144
Nombre de la Licitación
Construcción de cocina - comedor en el Centro Regional de Educación Pdte. Franco y construcción de baño sexado en la Esc. Bas. N° 6419 San Carlos Borromeo
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion