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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000628
Nro. de Timbrado
18127699
Monto de la Factura
₲ 87.207.588
Nro. de Orden de Pago
25002791
Fecha de Orden de Pago
05-11-2025
Fecha Emisión Cheque
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.993.201
IVA
₲ 7.927.962
Retención DNCP
₲ 304.434
Retención IVA
₲ 2.378.389
Retención Renta
₲ 3.171.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.360.379
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254506
Monto Contrato
₲ 499.937.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.937.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.381.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471144
Nombre de la Licitación
Construcción de cocina - comedor en el Centro Regional de Educación Pdte. Franco y construcción de baño sexado en la Esc. Bas. N° 6419 San Carlos Borromeo
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion