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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000846
Nro. de Timbrado
17943524
Monto de la Factura
₲ 304.000.000
Nro. de Orden de Pago
25002928
Fecha de Orden de Pago
09-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.593.310
IVA
₲ 8.290.909
Retención DNCP
₲ 1.061.236
Retención IVA
₲ 8.290.909
Retención Renta
₲ 11.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO IDOYAGA
RUC
984286-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-259194
Monto Contrato
₲ 304.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.593.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469897
Nombre de la Licitación
Elaboración de Proyecto de obras para terminación del Estadio Municipal
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion