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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002882
Nro. de Timbrado
17996975
Monto de la Factura
₲ 63.055.800
Nro. de Orden de Pago
25002270
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.823.036
IVA
₲ 5.732.345
Retención DNCP
₲ 220.122
Retención IVA
₲ 1.719.704
Retención Renta
₲ 2.292.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIETA MARIA FRETES CRISTALDO
RUC
6362949-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254540
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.504.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.139.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471049
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos electricos
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion