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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002880
Nro. de Timbrado
17996975
Monto de la Factura
₲ 76.448.640
Nro. de Orden de Pago
25002146
Fecha de Orden de Pago
29-07-2025
Fecha Emisión Cheque
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.316.851
IVA
₲ 6.949.876
Retención DNCP
₲ 266.875
Retención IVA
₲ 2.084.963
Retención Renta
₲ 2.779.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIETA MARIA FRETES CRISTALDO
RUC
6362949-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254540
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.504.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.139.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471049
Nombre de la Licitación
Adquisición de artículos electricos
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion