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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003427
Nro. de Timbrado
18461783
Monto de la Factura
₲ 38.085.277
Nro. de Orden de Pago
25002969
Fecha de Orden de Pago
16-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.528.716
IVA
₲ 1.038.689
Retención DNCP
₲ 132.953
Retención IVA
₲ 1.038.689
Retención Renta
₲ 1.384.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIETA MARIA FRETES CRISTALDO
RUC
6362949-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-258784
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.613.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.215.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473431
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS VARIOS PARA USO DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES Y LIMPIEZA
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion