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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011676
Monto de la Factura
₲ 199.895.000
Nro. de Orden de Pago
5485
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.302.140
IVA
₲ 18.172.273
Retención DNCP
₲ 697.815
Retención IVA
₲ 5.451.682
Retención Renta
₲ 7.268.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246460
Monto Contrato
₲ 199.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.720.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.302.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446189
Nombre de la Licitación
DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo