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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 92.659.000
Nro. de Orden de Pago
4981
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.358.188
IVA
₲ 8.423.545
Retención DNCP
₲ 323.464
Retención IVA
₲ 2.527.064
Retención Renta
₲ 3.369.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246291
Monto Contrato
₲ 92.659.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.578.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.358.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453458
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos y accesorios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo