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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0022484
Monto de la Factura
₲ 742.634
Nro. de Orden de Pago
3464
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 739.934
IVA
₲ 67.512
Retención DNCP
₲ 2.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-249292
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 742.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 739.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444888
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo