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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 20.428.188
Nro. de Orden de Pago
5301
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.039.072
IVA
₲ 1.857.108
Retención DNCP
₲ 71.312
Retención IVA
₲ 557.132
Retención Renta
₲ 742.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-244606
Monto Contrato
₲ 122.569.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.480.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.681.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444871
Nombre de la Licitación
CONEXIÓN AL SISTEMA DATATEC PARA OPERACIONES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo