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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001237
Monto de la Factura
₲ 10.214.094
Nro. de Orden de Pago
3308
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.528.450
IVA
₲ 928.554
Retención DNCP
₲ 35.656
Retención IVA
₲ 278.566
Retención Renta
₲ 371.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-244606
Monto Contrato
₲ 122.569.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.909.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.738.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444871
Nombre de la Licitación
CONEXIÓN AL SISTEMA DATATEC PARA OPERACIONES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo