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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 30.642.282
Nro. de Orden de Pago
1198
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.585.350
IVA
₲ 2.785.662
Retención DNCP
₲ 106.968
Retención IVA
₲ 835.698
Retención Renta
₲ 1.114.266
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-244606
Monto Contrato
₲ 122.569.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.480.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.681.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444871
Nombre de la Licitación
CONEXIÓN AL SISTEMA DATATEC PARA OPERACIONES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo