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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005710
Monto de la Factura
₲ 2.904.629
Nro. de Orden de Pago
1591
Fecha de Orden de Pago
26-03-2026
Fecha Emisión Cheque
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.814.850
IVA
₲ 264.057
Retención DNCP
₲ 10.562
Retención IVA
₲ 79.217
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246503
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.457.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.895.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE CABLEADO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo