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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004822
Monto de la Factura
₲ 16.022.991
Nro. de Orden de Pago
5217
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.947.411
IVA
₲ 1.456.636
Retención DNCP
₲ 55.935
Retención IVA
₲ 436.991
Retención Renta
₲ 582.654
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246503
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.752.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.196.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE CABLEADO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo