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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003912
Monto de la Factura
₲ 5.825.031
Nro. de Orden de Pago
2872
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.434.013
IVA
₲ 529.548
Retención DNCP
₲ 20.335
Retención IVA
₲ 158.864
Retención Renta
₲ 211.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246503
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.825.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.434.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444132
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y READECUACION DE CABLEADO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo