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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 6.484.002
Nro. de Orden de Pago
1288
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.048.748
IVA
₲ 589.455
Retención DNCP
₲ 22.635
Retención IVA
₲ 176.837
Retención Renta
₲ 235.782
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSHKA S.A.
RUC
80089752-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-245889
Monto Contrato
₲ 166.731.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.478.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.089.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443184
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SISTEMA X-ADAPTER - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo