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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 12.366.100
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.535.998
IVA
₲ 1.124.191
Retención DNCP
₲ 43.169
Retención IVA
₲ 337.257
Retención Renta
₲ 449.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246504
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.414.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.977.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo