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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008266
Monto de la Factura
₲ 21.616.400
Nro. de Orden de Pago
5493
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.146.484
IVA
₲ 1.965.127
Retención DNCP
₲ 75.461
Retención IVA
₲ 589.538
Retención Renta
₲ 786.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-248136
Monto Contrato
₲ 21.616.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.597.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.146.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444141
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo