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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000355
Monto de la Factura
₲ 30.500.000
Nro. de Orden de Pago
564
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.452.618
IVA
₲ 2.772.727
Retención DNCP
₲ 106.473
Retención IVA
₲ 831.818
Retención Renta
₲ 1.109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246518
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.962.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.893.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455697
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SHAREPOINT
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo