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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000514
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
5997
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.395.854
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 31.418
Retención IVA
₲ 245.455
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246518
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.962.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.370.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455697
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SHAREPOINT
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo