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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000372
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
1202
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.798.618
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.473
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246518
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.962.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.370.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455697
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SHAREPOINT
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo