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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007226
Monto de la Factura
₲ 260.317.274
Nro. de Orden de Pago
5484
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 242.615.699
IVA
₲ 23.665.207
Retención DNCP
₲ 908.744
Retención IVA
₲ 7.099.562
Retención Renta
₲ 9.466.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-248138
Monto Contrato
₲ 260.317.274
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.090.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.615.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444141
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo