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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000322
Monto de la Factura
₲ 68.400.420
Nro. de Orden de Pago
5487
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.749.192
IVA
₲ 6.218.220
Retención DNCP
₲ 238.780
Retención IVA
₲ 1.865.466
Retención Renta
₲ 2.487.288
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-248870
Monto Contrato
₲ 68.400.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.340.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.749.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444141
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo