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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001023
Monto de la Factura
₲ 102.741.753
Nro. de Orden de Pago
5112
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.755.313
IVA
₲ 9.340.160
Retención DNCP
₲ 358.661
Retención IVA
₲ 2.802.049
Retención Renta
₲ 3.736.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIO SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
RUC
80088694-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-245455
Monto Contrato
₲ 102.741.753
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.652.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.755.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444144
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE BIENES VARIOS DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo