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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002054
Monto de la Factura
₲ 67.408.000
Nro. de Orden de Pago
4385
Fecha de Orden de Pago
21-10-2025
Fecha Emisión Cheque
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.883.085
IVA
₲ 6.128.000
Retención DNCP
₲ 235.315
Retención IVA
₲ 1.838.400
Retención Renta
₲ 2.451.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246713
Monto Contrato
₲ 519.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 517.968.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.198.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444535
Nombre de la Licitación
DESARROLLO DE NUEVOS MÓDULOS Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo