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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Monto de la Factura
₲ 72.336.000
Nro. de Orden de Pago
1430
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.480.282
IVA
₲ 6.576.000
Retención DNCP
₲ 252.518
Retención IVA
₲ 1.972.800
Retención Renta
₲ 2.630.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246713
Monto Contrato
₲ 519.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.528.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.910.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444535
Nombre de la Licitación
DESARROLLO DE NUEVOS MÓDULOS Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo