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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000320
Monto de la Factura
₲ 261.800.000
Nro. de Orden de Pago
5451
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.997.600
IVA
₲ 23.800.000
Retención DNCP
₲ 913.920
Retención IVA
₲ 7.140.000
Retención Renta
₲ 9.520.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-248325
Monto Contrato
₲ 261.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.571.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.997.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446328
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo