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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002323
Nro. de Timbrado
17269130
Monto de la Factura
₲ 22.120.000
Nro. de Orden de Pago
3615
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.615.840
IVA
₲ 2.010.909
Retención DNCP
₲ 77.219
Retención IVA
₲ 603.273
Retención Renta
₲ 804.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-242120
Monto Contrato
₲ 22.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.100.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.615.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444979
Nombre de la Licitación
Provisión de Cintas LTO para la AFD -SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo