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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000554
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
825
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
25-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.462.982
IVA
₲ 727.273
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 290.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-247263
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 209.896.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444498
Nombre de la Licitación
SOPORTE DE CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DE RED CORPORATIVA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo