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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006674
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 11.352.000
Nro. de Orden de Pago
12261
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.589.971
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.629
Retención IVA
₲ 309.600
Retención Renta
₲ 412.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-247813
Monto Contrato
₲ 136.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.872.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.414.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455829
Nombre de la Licitación
Servicio Soporte Heldpesk
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn