- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Nro. de Timbrado
17353993
Monto de la Factura
₲ 129.250.000
Nro. de Orden de Pago
10782
Fecha de Orden de Pago
12-02-2025
Fecha Emisión Cheque
12-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.430.350
IVA
₲ 11.750.000
Retención DNCP
₲ 455.900
Retención IVA
₲ 3.525.000
Retención Renta
₲ 3.525.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 33.313.750
Datos del Contrato
Proveedor
KING'S GARAGE SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80104541-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-245830
Monto Contrato
₲ 219.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.203.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451721
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Moviles Institucionales
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn