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Datos del Pago
Nro. de Factura
31211/19,31287,31266
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 67.163.750
Nro. de Orden de Pago
10901
Fecha de Orden de Pago
14-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.263.369
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.904
Retención IVA
₲ 1.831.739
Retención Renta
₲ 1.831.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-240152
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.706.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.477.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas de Seguridad - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn