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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029793
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 17.442.500
Nro. de Orden de Pago
10372
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.414.184
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.524
Retención IVA
₲ 475.705
Retención Renta
₲ 475.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-240152
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.706.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.477.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas de Seguridad - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn