- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014398
Nro. de Timbrado
16834512
Monto de la Factura
₲ 79.956.000
Nro. de Orden de Pago
10232
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.242.231
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 282.027
Retención IVA
₲ 2.180.618
Retención Renta
₲ 2.180.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITEC S.R.L.
RUC
80050250-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-243514
Monto Contrato
₲ 399.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.709.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.493.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Montacargas para el INTN
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn