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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041412
Nro. de Timbrado
17754704
Monto de la Factura
₲ 21.832.200
Nro. de Orden de Pago
10955
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.564.344
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.008
Retención IVA
₲ 595.424
Retención Renta
₲ 595.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-241393
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.132.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.935.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442171
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn