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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-42696,42697
Nro. de Timbrado
17910296
Monto de la Factura
₲ 56.830.900
Nro. de Orden de Pago
11068
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.530.574
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 200.458
Retención IVA
₲ 1.549.934
Retención Renta
₲ 1.549.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-241393
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.132.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.935.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442171
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresión - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn