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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000044
Nro. de Timbrado
17736130
Monto de la Factura
₲ 150.927.360
Nro. de Orden de Pago
11464
Fecha de Orden de Pago
17-07-2025
Fecha Emisión Cheque
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.759.098
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 532.362
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.116.201
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.519.699
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-244806
Monto Contrato
₲ 199.995.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.952.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.934.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451835
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTELLAS DE VIDRIO PARA TOMA DE MUESTRAS-ONI
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn