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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006108
Nro. de Timbrado
17050857
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
10685
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.641.819
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-247870
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.964.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.350.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452160
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn