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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006356,6358
Nro. de Timbrado
17860990
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
11024
Fecha de Orden de Pago
11-04-2025
Fecha Emisión Cheque
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.515.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 211.636
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BDO AUDITORES CONSULTORES
RUC
80012246-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-247870
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.964.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.350.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452160
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn