- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000489
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 10.710.000
Nro. de Orden de Pago
11842
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.088.041
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 37.777
Retención IVA
₲ 292.091
Retención Renta
₲ 292.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-243503
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.355.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.888.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449666
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE COBRE Y FIBRA-AD REFERENDUM
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn