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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003001
Nro. de Timbrado
17626139
Monto de la Factura
₲ 27.823.000
Nro. de Orden de Pago
11613
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.207.243
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.139
Retención IVA
₲ 758.809
Retención Renta
₲ 758.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-247644
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 173.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.499.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456305
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn