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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
11338
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.957.091
IVA
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 3.720.000
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-239589
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.957.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441371
Nombre de la Licitación
Adquisición de Material de Referencia
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn