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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007479
Nro. de Timbrado
16683509
Monto de la Factura
₲ 6.645.000
Nro. de Orden de Pago
10694
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.253.248
IVA
Retención DNCP
₲ 23.438
Retención IVA
₲ 181.227
Retención Renta
₲ 181.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-243383
Monto Contrato
₲ 6.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.639.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.253.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451372
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn