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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003376
Nro. de Timbrado
17234329
Monto de la Factura
₲ 78.625.000
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
08-07-2024
Fecha Emisión Cheque
08-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.123.295
IVA
₲ 7.147.727
Retención DNCP
₲ 285.909
Retención IVA
₲ 2.144.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80064550-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-240074
Monto Contrato
₲ 78.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.553.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.123.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445892
Nombre de la Licitación
Reparación y Mantenimiento General de Rodado Municipal
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta